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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000802
Nro. de Timbrado
12033433
Monto de la Factura
₲ 8.521.420
Nro. de Orden de Pago
701
Fecha de Orden de Pago
09-11-2017
Fecha Emisión Cheque
09-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.320.625
IVA
₲ 604.220
Retención DNCP
₲ 23.685
Retención IVA
₲ 181.266
Retención Renta
₲ 120.844
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
000056
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-145455
Monto Contrato
₲ 8.696.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.595.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.270.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328594
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPELERIA CON CRITERIO SUSTENTABLE Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado