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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028748
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 10.480.000
Nro. de Orden de Pago
3284
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.966.290
IVA
₲ 285.818
Retención DNCP
₲ 37.347
Retención IVA
₲ 285.818
Retención Renta
₲ 190.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
200
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-149014
Monto Contrato
₲ 10.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.966.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337229
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas