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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000709
Nro. de Timbrado
14134865
Monto de la Factura
₲ 62.968.485
Nro. de Orden de Pago
133
Fecha de Orden de Pago
07-04-2021
Fecha Emisión Cheque
07-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.682.264
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 228.977
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 57.244
Datos del Contrato
Proveedor
DELGADO NEHER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80073093-3
Número de Contrato
41/20
Código de Contratación (CC)
CO-22007-20-196721
Monto Contrato
₲ 211.783.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.783.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.859.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387315
Nombre de la Licitación
Terminación de Obras en Instituciones Educativas del Distrito Mayor Otaño-Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua