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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009009
Nro. de Timbrado
13907671
Monto de la Factura
₲ 137.545.000
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
18-03-2020
Fecha Emisión Cheque
18-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.557.387
IVA
₲ 12.504.091
Retención DNCP
₲ 485.159
Retención IVA
₲ 3.751.227
Retención Renta
₲ 3.751.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-23011-20-187113
Monto Contrato
₲ 137.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.545.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.557.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372778
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y OTROS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte