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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000442, 43 ,47
Nro. de Timbrado
14490114
Monto de la Factura
₲ 31.818.000
Nro. de Orden de Pago
64
Fecha de Orden de Pago
25-03-2021
Fecha Emisión Cheque
25-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.942.183
IVA
₲ 2.892.545
Retención DNCP
₲ 140.289
Retención IVA
₲ 867.764
Retención Renta
₲ 867.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VIRGILIO BENITEZ RAMIREZ
RUC
1290915-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-23011-20-196526
Monto Contrato
₲ 191.832.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.524.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.246.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378308
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte