Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119638
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.177.680
Retención DNCP
₲ 12.320
Retención IVA
₲ 47.143
Retención Renta
₲ 62.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO DURE JARA
RUC
1059068-4
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
RL-13003-16-2698
Monto Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.264.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.264.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227489
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico