Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25427
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.613.731
Retención DNCP
₲ 13.542
Retención IVA
₲ 103.636
Retención Renta
₲ 69.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCON SRL
RUC
80025718-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
RL-13003-16-2695
Monto Contrato
₲ 91.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.728.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.728.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227489
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico