Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006993
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139577
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2017
Fecha de la Transferencia
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.118.453
Retención DNCP
₲ 8.213
Retención IVA
₲ 31.429
Retención Renta
₲ 41.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER SANCHEZ CAMPUZANO
RUC
2894596-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
RL-13003-16-2687
Monto Contrato
₲ 52.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.842.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.842.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227489
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico