Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000565
Monto de la Factura
₲ 14.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191429
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.840.200
Retención DNCP
₲ 51.840
Retención IVA
₲ 405.000
Retención Renta
₲ 540.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PERSEVERANDO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80087925-2
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
RL-12018-24-5620
Monto Contrato
₲ 178.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.201.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.201.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427892
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para oficina del Dpto. de Transporte y Resguardo del Parque Automotor del MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social