Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000279
Monto de la Factura
₲ 69.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144026
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.095.000
Retención DNCP
₲ 252.000
Retención IVA
₲ 1.890.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOMINIO MA.HORTENCIA OJEDA DE BUZO Y OTROS
RUC
80019050-5
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
RL-13003-22-5002
Monto Contrato
₲ 831.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 805.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 805.140.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373365
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA EL ÁREA METROPOLITANA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico