Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000679
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39347
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.587.318
Retención DNCP
₲ 24.692
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA ESTHER BAUMANN DE ANDRADA
RUC
401946-6
Número de Contrato
30/2020
Código de Contratación (CC)
RL-12001-22-5115
Monto Contrato
₲ 119.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.857.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.857.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386808
Nombre de la Licitación
Locación Inmueble Determinado Edificio Don Carlos - Piso 10
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil