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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000703
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75938
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.587.319

Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA ESTHER BAUMANN DE ANDRADA
RUC
401946-6
Número de Contrato
30/2020
Código de Contratación (CC)
RL-12001-22-5115
Monto Contrato
₲ 119.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.857.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.857.775

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386808
Nombre de la Licitación
Locación Inmueble Determinado Edificio Don Carlos - Piso 10
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil