Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000626
Monto de la Factura
₲ 8.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138624
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.234.148
Retención DNCP
₲ 30.864
Retención IVA
₲ 238.636
Retención Renta
₲ 238.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA ESTHER BAUMANN DE ANDRADA
RUC
401946-6
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
RL-12001-22-5010
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.809.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.809.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383452
Nombre de la Licitación
Locación de Edificio Don Carlos - Piso 2
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil