Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000086
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38801
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Trinidad Gallardo Lopez
RUC
239045-0
Número de Contrato
334
Código de Contratación (CC)
RL-12013-12-0562
Monto Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.924.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.924.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225935
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UDAI
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas