Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0002093
Monto de la Factura
₲ 25.273.700
Nro. Solicitud de Transferencia
139988
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2017
Fecha de la Transferencia
25-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.336.888
Retención DNCP
₲ 94.355
Retención IVA
₲ 361.053
Retención Renta
₲ 481.404
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLAR S.A. DE AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA
RUC
80002283-1
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
RL-12004-17-2993
Monto Contrato
₲ 303.284.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.705.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.705.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284198
Nombre de la Licitación
Alquiler de Inmuebles
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores