Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001166
Monto de la Factura
₲ 3.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208038
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.727.500
Retención DNCP
₲ 14.000
Retención IVA
₲ 105.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA VENANCIA LIUZZI DE DELORME
RUC
575250-7
Número de Contrato
04/21
Código de Contratación (CC)
RL-12016-23-5337
Monto Contrato
₲ 46.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.730.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394008
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE DETERMINADO PARA DFC CAPIATÁ KM 21 DEL SNPP - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional