Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 18.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37300
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.020.160
Retención DNCP
₲ 69.840
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 540.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUSANA MARIA ESPINOLA DE MARTINEZ
RUC
327415-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
RL-13003-19-3877
Monto Contrato
₲ 151.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.356.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.356.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319367
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO, AREA METROPOLITANA - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico