Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000210
Monto de la Factura
₲ 68.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116939
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.120.472
Retención DNCP
₲ 252.385
Retención IVA
₲ 975.714
Retención Renta
₲ 1.951.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOMINIO MA.HORTENCIA OJEDA DE BUZO Y OTROS
RUC
80019050-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
RL-13003-19-3878
Monto Contrato
₲ 819.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 781.445.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 781.445.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319367
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO, AREA METROPOLITANA - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico