Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003863
Monto de la Factura
₲ 59.875.200
Nro. Solicitud de Transferencia
42596
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.655.826
Retención DNCP
₲ 223.534
Retención IVA
₲ 855.360
Retención Renta
₲ 1.140.480
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Ceferina Valiente Vda. de Sabe
RUC
183006-6
Número de Contrato
47-48-49
Código de Contratación (CC)
RL-12006-15-2183
Monto Contrato
₲ 189.285.138
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.528.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.528.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219344
Nombre de la Licitación
ALQUILERES DE OFICINAS Y LOCALES DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas