Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000593
Monto de la Factura
₲ 2.646.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90063
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.646.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO
RUC
80021421-8
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
RL-23003-12-0128
Monto Contrato
₲ 2.646.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.547.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.547.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217711
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles - Agencias del Interior
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert