Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002474
Monto de la Factura
₲ 20.898.863
Nro. Solicitud de Transferencia
51795
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.124.212
Retención DNCP
₲ 78.022
Retención IVA
₲ 298.555
Retención Renta
₲ 398.074
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A S SA COMERCIAL INMOBILIARIA
RUC
80007509-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
RL-12007-16-2920
Monto Contrato
₲ 154.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.291.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.291.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284915
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y DEPOSITOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion