Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000044
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6002
Fecha Solicitud de Transferencia
10-02-2015
Fecha de la Transferencia
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ROSANA ESCAURIZA DOSE
RUC
435612-8
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
RL-12006-14-2047
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.552.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.552.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219344
Nombre de la Licitación
ALQUILERES DE OFICINAS Y LOCALES DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas