Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001011
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129732
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
11-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.587.319
Retención DNCP
₲ 24.691
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMAR GUSTAVO DUARTE ECHAURI
RUC
920195-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
RL-12006-23-5307
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.223.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.321.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405229
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LOCACIÓN DE INMUEBLE PARA LA OFICINA REGIONAL SALTO DEL GUAIRA DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios