Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000988
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89686
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.936.591
Retención DNCP
₲ 123.455
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 954.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMAR GUSTAVO DUARTE ECHAURI
RUC
920195-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
RL-12006-23-5307
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.223.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.321.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405229
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LOCACIÓN DE INMUEBLE PARA LA OFICINA REGIONAL SALTO DEL GUAIRA DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios