Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000661
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103216
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.290.514
Retención DNCP
₲ 16.629
Retención IVA
₲ 64.286
Retención Renta
₲ 128.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C.L.S. SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80052943-0
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
RL-13003-18-3564
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.356.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.356.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301139
Nombre de la Licitación
ALQUILERES VARIOS PARA SEDES REGIONALES - AD REFERENDUN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico