Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000175
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73244
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.925.867
Retención DNCP
₲ 7.467
Retención IVA
₲ 28.571
Retención Renta
₲ 38.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADELINA VERGA DE GIMENEZ
RUC
2049592-7
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
RL-13003-14-1645
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.772.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.772.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227489
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico