Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002681
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110384
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.925.867
Retención DNCP
₲ 7.467
Retención IVA
₲ 28.571
Retención Renta
₲ 38.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER SANCHEZ CAMPUZANO
RUC
2894596-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
RL-13003-14-1628
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.220.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.220.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227489
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico