Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000420
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53888
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX BENITEZ ORTEGA
RUC
385807-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
RL-13003-14-1638
Monto Contrato
₲ 52.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.895.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.895.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227489
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico