Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121762
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2014
Fecha de la Transferencia
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCON SRL
RUC
80025718-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
RL-13003-14-1614
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.886.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.886.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227489
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico