Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001317
Monto de la Factura
₲ 24.069.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173993
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.176.842
Retención DNCP
₲ 89.858
Retención IVA
₲ 343.843
Retención Renta
₲ 458.457
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLAR S.A. DE AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA
RUC
80002283-1
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
RL-12004-16-2580
Monto Contrato
₲ 288.842.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.134.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.134.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284198
Nombre de la Licitación
Alquiler de Inmuebles
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores