Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001218
Monto de la Factura
₲ 24.070.200
Nro. Solicitud de Transferencia
149670
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.177.998
Retención DNCP
₲ 89.862
Retención IVA
₲ 343.860
Retención Renta
₲ 458.480
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLAR S.A. DE AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA
RUC
80002283-1
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
RL-12004-16-2580
Monto Contrato
₲ 288.842.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.134.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.134.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284198
Nombre de la Licitación
Alquiler de Inmuebles
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores