Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005623
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66654
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.433.440
Retención DNCP
₲ 46.560
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 360.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN ELIZABETH FARIÑA ORTIZ
RUC
508348-6
Número de Contrato
20/2018
Código de Contratación (CC)
RL-13006-21-4594
Monto Contrato
₲ 316.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.535.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.535.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336266
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Crnel Oviedo
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica