Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000385
Monto de la Factura
₲ 18.432.355
Nro. Solicitud de Transferencia
38530
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.345.683
Retención DNCP
₲ 65.016
Retención IVA
₲ 502.701
Retención Renta
₲ 502.701
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAVESOL SA
RUC
80021152-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
RL-12010-22-5014
Monto Contrato
₲ 442.376.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.423.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.423.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370991
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINA PARA PROMAFI
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Mejoramiento de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena en Departamentos de la Región Oriental del Paraguay (PROMAFI)