Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003085
Monto de la Factura
₲ 8.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184299
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.194.767
Retención DNCP
₲ 30.687
Retención IVA
₲ 237.273
Retención Renta
₲ 237.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAR CENTAURI SA
RUC
80022027-7
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
RL-13003-21-4690
Monto Contrato
₲ 104.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.549.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.363.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373365
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA EL ÁREA METROPOLITANA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico