Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000679
Monto de la Factura
₲ 54.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103433
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.864.073
Retención DNCP
₲ 190.473
Retención IVA
₲ 1.472.727
Retención Renta
₲ 1.472.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIO SALADO S.A.
RUC
80078279-8
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
RL-13003-21-4682
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.728.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.728.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373365
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA EL ÁREA METROPOLITANA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico