Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000113
Monto de la Factura
₲ 28.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105253
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
17-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.819.795
Retención DNCP
₲ 100.527
Retención IVA
₲ 777.273
Retención Renta
₲ 777.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARMEN ROJAS GONZALEZ
RUC
625173-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
RL-13003-21-4752
Monto Contrato
₲ 684.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 643.675.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 643.675.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363245
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCALES NUEVOS PARA ÁREA METROPOLITANA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico