Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000155
Monto de la Factura
₲ 85.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35112
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2023
Fecha de la Transferencia
30-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.459.385
Retención DNCP
₲ 301.581
Retención IVA
₲ 2.331.819
Retención Renta
₲ 2.331.819
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARMEN ROJAS GONZALEZ
RUC
625173-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
RL-13003-21-4752
Monto Contrato
₲ 684.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 643.675.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 643.675.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363245
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCALES NUEVOS PARA ÁREA METROPOLITANA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico