Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002180
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59986
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.990.000
Retención DNCP
₲ 26.182
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA SELVA BÁEZ VDA. DE GIMÉNEZ
RUC
843457-3
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
RL-12003-23-5466
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.970.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391132
Nombre de la Licitación
OFICINA REGIONAL DEL DPTO. ANTISECUESTRO DE PERSONAS Y OFICINA REGIONAL DEL DPTO. DE IDENTIFICACIONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional