Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011281
Monto de la Factura
₲ 22.289.720
Nro. Solicitud de Transferencia
94887
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2019
Fecha de la Transferencia
25-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.252.080
Retención DNCP
₲ 82.366
Retención IVA
₲ 318.425
Retención Renta
₲ 636.849
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Ceferina Valiente Vda. de Sabe
RUC
183006-6
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
RL-12001-19-3934
Monto Contrato
₲ 267.476.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.768.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.768.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321338
Nombre de la Licitación
Locación de Oficinas.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo