Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000289
Monto de la Factura
₲ 32.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166294
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.290.000
Retención DNCP
₲ 113.455
Retención IVA
₲ 886.364
Retención Renta
₲ 1.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOWERS SA
RUC
80018499-8
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
RL-12003-24-5529
Monto Contrato
₲ 97.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.638.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.638.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419292
Nombre de la Licitación
OFICINA REGIONAL DEL DPTO. IDENTIFICACIONES - CIUDAD DE CURUGUATY Y SALTO DEL GUAIRA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional