Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000208
Monto de la Factura
₲ 55.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84923
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.630.307
Retención DNCP
₲ 203.978
Retención IVA
₲ 788.572
Retención Renta
₲ 1.577.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRATELI S.A.
RUC
80063135-8
Número de Contrato
491/2015
Código de Contratación (CC)
RL-12008-17-3320
Monto Contrato
₲ 220.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.917.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.917.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298366
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EDIFICIO PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)