Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132405
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ROSANA ESCAURIZA DOSE
RUC
435612-8
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
RL-12006-13-1205
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.258.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.258.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219344
Nombre de la Licitación
ALQUILERES DE OFICINAS Y LOCALES DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas