Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000120
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104182
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.999.600
Retención DNCP
₲ 50.400
Retención IVA
₲ 192.857
Retención Renta
₲ 257.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EPIFANIO GAMARRA MELGAREJO
RUC
974430-4
Número de Contrato
034/2011
Código de Contratación (CC)
RL-12001-13-1211
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.996.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.996.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221409
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble para el Programa Emblemático-Abrazo y la Dirección Gral. de Administración y Finanzas de la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia