Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003636
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40006
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.058.000
Retención DNCP
₲ 22.691
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 236.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA LEON
RUC
729831-5
Número de Contrato
70/2021
Código de Contratación (CC)
RL-13006-23-5433
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.754.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.754.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403840
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Limpio
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica