Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001022
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18025
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.664.363
Retención DNCP
₲ 17.455
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
206
Código de Contratación (CC)
CE-12008-23-236970
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.043.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.043.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431779
Nombre de la Licitación
CVE N° 05/2023 - "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS RAYOS X ARCO EN C MARCA SIEMENS-MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)