Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002266
Monto de la Factura
₲ 10.624.306
Nro. Solicitud de Transferencia
94294
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.624.306
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CE-28001-13-79556
Monto Contrato
₲ 191.237.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.508.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.863.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258843
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES AD REFERENDUM AMPLIACION PRESUPUESTARIA APROBADA POR EL PODER EJECUTIVO SEGÚN LEY N° 4.990/2.013
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas