Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011685
Monto de la Factura
₲ 5.038.750
Nro. Solicitud de Transferencia
28517
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.746.137
Retención DNCP
₲ 17.773
Retención IVA
₲ 137.420
Retención Renta
₲ 137.420
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-199791
Monto Contrato
₲ 637.096.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 607.640.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.750.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384331
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA CONTINGENCIA RESPIRATORIA - COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)