Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004402
Monto de la Factura
₲ 26.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51621
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.196.555
Retención DNCP
₲ 94.355
Retención IVA
₲ 729.545
Retención Renta
₲ 729.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPY IMPORT S.R.L.
RUC
80067278-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-209530
Monto Contrato
₲ 53.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.393.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.393.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382288
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ESPECIFICOS PARA CONTINGENCIA COVID-19 PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)