Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000503
Monto de la Factura
₲ 47.685.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32483
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.915.802
Retención DNCP
₲ 168.198
Retención IVA
₲ 1.300.500
Retención Renta
₲ 1.300.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-199792
Monto Contrato
₲ 1.404.810.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.255.088.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.216.892.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384331
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA CONTINGENCIA RESPIRATORIA - COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)