Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33150
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.686.620
Retención DNCP
₲ 6.349
Retención IVA
₲ 49.091
Retención Renta
₲ 49.091
Multa
₲ 8.849
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-199787
Monto Contrato
₲ 178.124.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.727.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.758.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384331
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA CONTINGENCIA RESPIRATORIA - COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)